目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门机构设置情况
二、2022年温州市归国华侨联合会部门预算安排情况说明
(一)关于温州市归国华侨联合会2022年收支预算情况的总体说明
(二)关于温州市归国华侨联合会2022年收入预算情况说明
(三)关于温州市归国华侨联合会2022年支出预算情况说明
(四)关于温州市归国华侨联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
(五)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(六)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
(七)关于温州市归国华侨联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
(八)关于温州市归国华侨联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
(九)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
(十)其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年温州市归国华侨联合会部门预算表(见附件)
(一)2022年部门收支预算总表
(二)2022年部门收入预算总表
(三)2022年部门支出预算总表
(四)2022年部门财政拨款收支预算总表
(五)2022年部门一般公共预算支出表
(六)2022年部门一般公共预算基本支出表
(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2022年部门政府性基金预算支出表
(九)2022年部门国有资本经营预算支出表
(十)2022年部门项目支出预算表
(十一)2022年部门项目支出预算绩效目标表
一、部门概况
(一)主要职能
市侨联贯彻落实党中央和省、市委关于侨联工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持党的集中统一领导，自觉服从服务党中央和省、市委工作大局，巩固党在侨界的执政基础和群众基础。具体包括：
1、拟订侨联工作的规划并督促落实，组织调查研究，了解和反映广大归侨、侨眷、海外侨胞、留学人员及家属的意见和要求。组织实施归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。
2、承担服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设等有关职责。
3、指导、开展对华侨华人及社团的联谊联络和服务工作。拓展新侨工作，推进侨界公共外交。支持和促进海外华侨华人社团间的沟通合作。联系服务港澳和台湾地区归侨、侨眷及其社团。
4、引导广大归侨、侨眷、海外侨胞和留学人员参与经济建设。引导侨资侨智服务“一带一路”建设。配合有关部门制定和落实相关侨务政策，助推侨商回家、人才回归、资金回流、项目落地、创业创新。
5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益，配合有关部门处理损害归侨、侨眷和海外侨胞合法权益的突出问题。对制定修改涉侨地方性法规、规章和政策提出建议。配合开展涉侨法律法规宣传教育并提供咨询服务。
6、配合做好市人大归侨、侨眷代表人选和市政协归侨、侨眷委员的推荐工作。协助市人大归侨代表、市政协侨联界委员了解社情民意，服务侨界代表、委员参加国家社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。
7、参与开展涉侨文化品牌项目建设。服务海外华文教育，配合有关部门开展与境外华文媒体的交流合作。开展与海外侨胞的文化、学术交流。
8、指导各级侨联组织参与社会管理和服务。配合有关部门落实困难归侨、侨眷各项保障和民生政策，开展帮扶工作。协助归侨、侨眷和海外侨胞在市内兴办文化、教育、卫生等社会公益事业。服务归侨、侨眷和海外侨胞参与公益慈善事业。
9、指导推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设。指导县(市、区)侨联、高校侨联、基层侨联及下属社团组织建设。
10、承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置情况
从预算单位构成看，温州市归国华侨联合会部门预算包括：温州市归国华侨联合会本级预算，无二级预算单位。
二、2022年温州市归国华侨联合会单位预算安排情况说明
(一)关于温州市归国华侨联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，温州市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市归国华侨联合会2022年收支总预算838.34万元。
(二)关于温州市归国华侨联合会2022年收入预算情况说明
温州市归国华侨联合会2022年收入预算838.34万元，比上年执行数增加69.27万元，增长9.0%，主要是年度晋级晋档、社保公积金调整、人员增加等导致的人员基本支出有所增长。
其中：一般公共预算拨款收入838.34万元，占100%。
(三)关于温州市归国华侨联合会2022年支出预算情况说明
温州市归国华侨联合会2022年支出预算838.34万元，比上年执行数增加69.27万元，增长9.0%，主要是年度晋级晋档、社保公积金调整、人员增加等导致的人员基本支出有所增长。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出666.19万元、文化旅游体育与传媒支出48.50万元、社会保障和就业支出50.92万元、卫生健康支出28.44万元、住房保障支出44.28万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出520.86万元，占62.1%；日常公用支出84.58万元，占10.1%；项目支出232.9万元，占27.8%。
(四)关于温州市归国华侨联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
温州市归国华侨联合会2022年财政拨款收支总预算838.34万元。收入包括：一般公共预算838.34万元；支出包括：一般公共服务支出666.19万元、文化旅游体育与传媒支出48.50万元、社会保障和就业支出50.92万元、卫生健康支出28.44万元、住房保障支出44.28万元。
(五)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算当年拨款838.34万元，比上年执行数增加69.27万元，增长9.0%，主要是年度晋级晋档、社保公积金调整、人员增加等导致的人员基本支出有所增长。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出666.19万元，占79.5%；文化旅游体育与传媒(类)支出48.50万元，占5.8%；社会保障和就业(类)支出50.92万元，占6.1%；卫生健康(类)支出28.44万元，占3.4%；住房保障(类)支出44.28万元，占5.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
(1)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)481.79万元，主要用于行政单位的基本支出。
(2)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)13.00万元，主要用于行政单位未单独设置的项级科目的其他项目支出。
(3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)169.90万元，主要用于有关华侨接待安置、生活困难补助及华文化教育等方面的支出。
(4)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)1.50万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游和支出(项)48.50万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.95万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.97万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)10.56万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项)17.88万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.06万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.23万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴。
(六)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算基本支出605.44万元，其中：
人员经费520.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他商品和服务支出；
公用经费84.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
(七)关于温州市归国华侨联合会2022年政府性基金预算支出情况说明
温州市归国华侨联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于温州市归国华侨联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明
温州市归国华侨联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于温州市归国华侨联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
温州市归国华侨联合会2022年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为14.25万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国(境)费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神，2022年因公出国(境)经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市归国华侨联合会2021年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算14.25万元，与上年预算数持平。主要用于接待华侨华人等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年温州市归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算84.58万元，比上年预算增加9万元，增长11.9%，主要是因人员增加，故机关运行经费有所增长。
2.政府采购情况。
2022年温州市归国华侨联合会各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，温州市归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年温州市归国华侨联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款232.90万元；一级项目3个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)：主要反映行政单位事务运行的基本支出。
14.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)：主要反映本级华侨事业发展等未单独设置的项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：主要反映关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出
16.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：主要反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游和支出(项)：主要反映除以上项目其他文化和旅游方面的支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：主要反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：主要反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)：主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)：主要反映财政部门安排行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗报销缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项)：主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工购买住房的补贴。
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